北市联医卫材采购 爆多项缺失

台北市立联合医院发生部分卫材品项采购数量超过小额采购上限用量、金额，未洽合约厂商供货或未依决标单价给付等缺失。（本报资料照片）

台北市立联合医院为强化内控机制，订定多项采购作业标准程序，但北市审计处发现，有卫材品项采购数量超过小额采购上限用量、金额，以及未依决标单价给付、未待采购单核准就先行洽厂商送货，还有厂商到货超过200天才补办采购程序等缺失。联医回应，已办理教育训练、实施不定期内部查核，也正修订标准作业程序。

依联医「ERP请采购作业标准书」规定，总务室应确认需求单位提出的请购单品项是否已有合约，若有应洽合约厂商供货，且采购单须经核准始得通知厂商送货及收货。

审计处指出，联合医院2022年1月至2023年10月，以小额采购方式采购卫材品项1563项、6857万余元，其中发生行政院公共工程委员会「机关办理公告金额十分之一以下采购常见误解或错误态样」的情事，还有79项卫材品项超过小额采购上限金额。

审计处也点出，阳明院区及和平院区部分需求单位，在契约有效期间内未洽得标厂商供货，而以医疗业务急需使用为由，用小额采购名义洽其他厂商采购；或洽得标厂商供货，但另以小额采购名义办理核销，且付款单价高于决标单价。

审计处还发现，联医于2022年1月至2023年10月间卫材采购，有748笔未待采购单核准，即先行洽厂商送货及收货，甚至发生已到货后232日才补办采购程序；且未能有效针对需求与库存管理，及时启动相关采购作业程序，而以小额采购名义办理核销。

民进党议员颜若芳指出，联医未遵循既有机制落实采购，不仅可能使有心人士得以从中牟利，甚至恐因卫材品质良莠不齐影响患者，联医不仅要加强落实内控机制，卫生局也应积极介入辅导，避免因小失大。

联医回复，院内已成立跨部门专案小组召开8场专案会议，提出改善对策及实施内部查核，并办理全院19场教育训练，强化风险意识，今年5月实施不定期实地内部查核，监控落实情形，后续查核均已符合规范，目前也正修订联医SOP并办理报卫生局核备作业。